Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego "energopol" osiągnęła 29 972 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 971 773 zł. Pozostałe przychody to 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 447 360 zł.
Zysk netto wyniósł 524 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 972 046 zł w 2023 roku.
• 24 916 853 zł w 2022 roku.
• 32 967 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 413 zł w 2023 roku.
• 2 078 241 zł w 2022 roku.
• -6 490 036 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego "energopol" wynosi 24 692 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 613 846 zł a 74 930 116 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -806 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 692 863 zł w 2023 roku.
• 27 903 241 zł w 2022 roku.
• 23 398 892 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego "energopol" wyniosła 18 341 618 zł.
a
ktywa trwałe to 7 563 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 778 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 341 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 485 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 856 490 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 341 618 zł w 2023 roku.
• 10 951 498 zł w 2022 roku.
• 13 463 817 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego "energopol" wyniosły 14 856 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 341 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 139 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 856 490 zł w 2023 roku
• 6 979 442 zł w 2022 roku
• 11 570 002 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego "energopol" wykazała przychody na poziomie 29 972 046 zł.
Organizacja zarobiła 993 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 469 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 469 462 zł w 2023 roku
• 328 059 zł w 2022 roku
• 21 406 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo budownictwa inżynieryjnego "energopol" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zue
posiada 206 udziałów, które stanowią 93.6% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2023 jest
Zue
kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2023 do 08.02.2023
był Zue
kontrolując 9% udziałów.
W okresie od 28.06.2016 do 03.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Bogaczyk Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 19%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "ENERGOPOL"