Organizacja 'cudim osiągnęła 951 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 951 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 317 zł.
Strata netto wyniosła 6760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 951 558 zł w 2024 roku.
• 1 102 609 zł w 2023 roku.
• 1 066 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6760 zł w 2024 roku.
• 16 269 zł w 2023 roku.
• 38 625 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 'cudim wynosi -6 tys. zł.
EBITDA 'cudim wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5553 zł w
2024 roku.
• 23 140 zł w
2023 roku.
• 47 115 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5553 zł w
2024 roku.
• 23 140 zł w
2023 roku.
• 47 115 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 'cudim wynosi 930 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 378 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 930 972 zł w 2024 roku.
• 1 101 819 zł w 2023 roku.
• 1 154 909 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 'cudim wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
'cudim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 515
zł.
Koszty operacyjne 'cudim wyniosły 957 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 515 zł w 2024 roku
• 172 504 zł w 2023 roku
• 23 639 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 'cudim wyniosła 489 949 zł.
a
ktywa trwałe to 62 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 427 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 395 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 949 zł w 2024 roku.
• 506 969 zł w 2023 roku.
• 478 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 'cudim wyniosły 94 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 482 zł w 2024 roku
• 104 743 zł w 2023 roku
• 92 916 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 'cudim wykazała przychody na poziomie 951 558 zł.
Organizacja zarobiła -5581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1179 zł w 2024 roku
• 2112 zł w 2023 roku
• 2753 zł w 2022 roku
Organizacja 'cudim wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.