Organizacja Pawbol i osiągnęła 835 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 835 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 434 786 zł.
Zysk netto wyniósł 400 696 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 482 zł w 2023 roku.
• 1 589 286 zł w 2022 roku.
• 2 107 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 696 zł w 2023 roku.
• 583 187 zł w 2022 roku.
• 870 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pawbol i wynosi 442 tys. zł.
EBITDA Pawbol i wynosi 442 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 442 406 zł w
2023 roku.
• 642 694 zł w
2022 roku.
• 957 939 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 442 406 zł w
2023 roku.
• 651 677 zł w
2022 roku.
• 975 904 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawbol i wynosi 2 361 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 615 zł a 5 609 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 361 386 zł w 2023 roku.
• 3 780 895 zł w 2022 roku.
• 5 603 849 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawbol i wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2954
zł.
Koszty operacyjne Pawbol i wyniosły 393 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6708 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2954 zł w 2023 roku
• 2991 zł w 2022 roku
• 46 022 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawbol i wyniosła 296 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 268 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 815 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 635 zł w 2023 roku.
• 743 467 zł w 2022 roku.
• 1 051 769 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 135%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawbol i wyniosły 27 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 815 zł w 2023 roku
• 225 304 zł w 2022 roku
• 97 812 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawbol i wykazała przychody na poziomie 835 482 zł.
Organizacja zarobiła 440 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 629 zł w 2023 roku
• 57 686 zł w 2022 roku
• 86 133 zł w 2021 roku