Organizacja Agencja handlowo - usługowa "subrestal" osiągnęła 32 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 503 zł.
Zysk netto wyniósł 2058 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 561 zł w 2023 roku.
• 44 878 zł w 2022 roku.
• 24 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2058 zł w 2023 roku.
• -1324 zł w 2022 roku.
• -5739 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja handlowo - usługowa "subrestal" wynosi 69 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 578 zł a 212 269 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -69 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 739 zł w 2023 roku.
• 68 176 zł w 2022 roku.
• 55 724 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja handlowo - usługowa "subrestal" wyniosła 92 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 114 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 182 zł w 2023 roku.
• 89 994 zł w 2022 roku.
• 91 268 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja handlowo - usługowa "subrestal" wyniosły 39 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 114 zł w 2023 roku
• 38 985 zł w 2022 roku
• 38 934 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja handlowo - usługowa "subrestal" wykazała przychody na poziomie 32 561 zł.
Organizacja zarobiła 2058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja handlowo - usługowa "subrestal" wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.