BISAN to polska firma z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań do uszczelniania i chemii instalacyjnej. Firma, będąc w 100% rodzimą, zyskała reputację zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Jej działalność obejmuje szeroki zakres produktów, które są nieodzowne w branży instalacyjnej.BISAN oferuje produkty do uszczelniania połączeń gwintowych, które są kluczowe w wielu instalacjach hydraulicznych i gazowych, zapewniając szczelność i bezpieczeństwo systemów. W ofercie znajdują się również produkty do lutowania instalacji miedzianych, co jest niezbędne w pracach związanych z montażem rur miedzianych. Kolejnym obszarem działalności firmy są rozwiązania do łączenia instalacji z PVC, PP i PE, które są powszechnie stosowane w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.Firma BISAN dostarcza także silikony i piany poliuretanowe, które mają szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle, zapewniając izolację i uszczelnienie różnych powierzchni. W przypadku napraw instalacji firma oferuje szereg narzędzi i materiałów naprawczych, co pozwala na szybkie i efektywne usunięcie usterek. Ważną częścią oferty są również produkty ogniotrwałe, które zwiększają bezpieczeństwo instalacji w trudnych warunkach ekspozycji na wysokie temperatury.Oprócz tego, BISAN produkuje różnego rodzaju taśmy, w tym DUCT, ALU oraz PVC, które mają zastosowanie w izolacji i naprawach instalacyjnych. Produkty są wspierane przez profesjonalny zespół pracowników, który dba o niezawodność i najwyższą jakość każdej oferty firmy. Wieloletnia obecność na rynku pozwoliła BISAN na udoskonalanie swoich produktów, co przyczyniło się do sukcesu i uznania w branży instalacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bisan osiągnęła 18 445 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 292 469 zł. Pozostałe przychody to 152 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 298 467 zł.
Zysk netto wyniósł 2 994 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 981 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 445 023 zł w 2023 roku.
• 19 151 627 zł w 2022 roku.
• 18 870 691 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 994 002 zł w 2023 roku.
• 2 676 635 zł w 2022 roku.
• 2 491 841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bisan wynosi 3,68 mln zł.
EBITDA Bisan wynosi 3,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
302 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 679 632 zł w
2023 roku.
• 3 134 148 zł w
2022 roku.
• 3 030 875 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
312 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 932 373 zł w
2023 roku.
• 3 421 456 zł w
2022 roku.
• 3 280 095 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bisan wynosi 35 046 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 774 004 zł a 57 461 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 856 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 046 695 zł w 2023 roku.
• 34 158 293 zł w 2022 roku.
• 33 024 349 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bisan wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 170 763
zł.
Koszty operacyjne Bisan wyniosły 14 612 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 170 763 zł w 2023 roku
• 1 963 910 zł w 2022 roku
• 2 050 154 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bisan wyniosła 15 770 809 zł.
a
ktywa trwałe to 5 241 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 529 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 770 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 365 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 405 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 770 809 zł w 2023 roku.
• 15 381 286 zł w 2022 roku.
• 15 227 669 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bisan wyniosły 1 405 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 770 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 405 471 zł w 2023 roku
• 1 135 950 zł w 2022 roku
• 1 258 969 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bisan wykazała przychody na poziomie 18 445 023 zł.
Organizacja zarobiła 3 742 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 748 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 994 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 748 419 zł w 2023 roku
• 616 011 zł w 2022 roku
• 575 461 zł w 2021 roku
Organizacja Bisan wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.