Organizacja Jk-krajna osiągnęła 1 210 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 210 308 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 191 385 zł.
Zysk netto wyniósł 18 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 210 320 zł w 2023 roku.
• 1 535 470 zł w 2022 roku.
• 1 291 062 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 922 zł w 2023 roku.
• 69 994 zł w 2022 roku.
• 41 529 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jk-krajna wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Jk-krajna wynosi 43 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 638 zł w
2023 roku.
• 110 986 zł w
2022 roku.
• 55 819 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 042 zł w
2023 roku.
• 111 211 zł w
2022 roku.
• 56 044 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jk-krajna wynosi 1 033 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 251 zł a 3 025 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 033 821 zł w 2023 roku.
• 1 440 681 zł w 2022 roku.
• 1 111 389 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jk-krajna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 403
zł.
Koszty operacyjne Jk-krajna wyniosły 1 172 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 403 zł w 2023 roku
• 136 558 zł w 2022 roku
• 95 439 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jk-krajna wyniosła 398 747 zł.
a
ktywa trwałe to 84 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 314 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 747 zł w 2023 roku.
• 377 571 zł w 2022 roku.
• 351 227 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jk-krajna wyniosły 197 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 078 zł w 2023 roku
• 194 824 zł w 2022 roku
• 238 474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jk-krajna wykazała przychody na poziomie 1 210 320 zł.
Organizacja zarobiła 20 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1871 zł w 2023 roku
• 5288 zł w 2022 roku
• 2472 zł w 2021 roku