RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000030336 NIP
8351001704 REGON
750443308

Podsumowanie

aktywa

244,2 mln

przychód

109,5 mln

zysk

14,5 mln

wartość firmy

285,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

JULIANÓW

Adres

, 50

Kod pocztowy

96-200

Rejestracja

2001-07-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

ksiegowosc@rawpol.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność usługowa wspomagająca transport REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raw-pol stefański osiągnęła 109 500 471 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 479 245 zł. Pozostałe przychody to 1 021 227 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 990 948 zł.

Zysk netto wyniósł 14 488 297 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 313 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 500 471 zł w 2022 roku.
• 329 696 054 zł w 2021 roku.
• 318 818 963 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 547 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 488 297 zł w 2022 roku.
• 56 721 536 zł w 2021 roku.
• 51 963 439 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

286066853.16

67226682.18

274971340.62

65128526.45

271650476.65

47914614.12

318818963.46

51963438.85

329696054.39

56721536.35

109500471.13

14488296.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raw-pol stefański wynosi 17,26 mln zł.

EBITDA Raw-pol stefański wynosi 19,07 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9 667 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 260 583 zł w 2022 roku.
• 58 370 201 zł w 2021 roku.
• 52 562 572 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9 756 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 065 384 zł w 2022 roku.
• 63 857 195 zł w 2021 roku.
• 57 266 638 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raw-pol stefański wynosi 285 116 013 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 144 882 965 zł a 822 200 066 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 699 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 116 013 zł w 2022 roku.
• 589 979 805 zł w 2021 roku.
• 576 960 978 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

163997712.65

623615676.81

941173550.52

162780413.37

606608746.25

911799370.3

162106089.37

534864863.61

864565809.96

156561246.86

576960977.9

834993316.6

143296290.02

589979805.02

824240135.97

144882965.2

285116012.58

822200066.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raw-pol stefański wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 331 zł.

Koszty operacyjne Raw-pol stefański wyniosły 91 218 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2635 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 331 zł w 2022 roku
• 35 729 zł w 2021 roku
• 61 162 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raw-pol stefański wyniosła 244 227 909 zł.

ktywa trwałe to 69 696 161 zł.

ktywa obrotowe to 174 531 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 227 909 zł.

apitał (fundusz) własny to 205 550 017 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 677 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 060 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 227 909 zł w 2022 roku.
• 241 993 532 zł w 2021 roku.
• 218 968 767 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

233926806.89

228528879.19

238020949.65

218968766.7

241993531.71

244227909.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2874

0.3074

0.2312

0.235

0.285

0.3001

0.2425

0.2369

0.2013

0.2217

0.1799

0.1764

0.2373

0.2489

0.1652

0.163

0.2344

0.2969

0.177

0.172

0.0593

0.0705

0.1591

0.1323

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raw-pol stefański wyniosły 38 677 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 227 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 682 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 677 893 zł w 2022 roku
• 50 931 812 zł w 2021 roku
• 10 220 438 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

233926806.89

15263190.02

0.0652

228528879.19

11488328.03

0.0503

238020949.65

21879497.16

0.0919

218968766.7

10220437.55

0.0467

241993531.71

50931811.68

0.2105

244227909.29

38677892.74

0.1584

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raw-pol stefański wykazała przychody na poziomie 109 500 471 zł.

Organizacja zarobiła 17 764 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 276 508 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 488 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 655 302 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 276 508 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Raw-pol stefański wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.999359795134443

0.996659986639947

0.998079385403329

0.167441860465116

0.96236012207528

0.959830866807611

0.952380952380952

0.725581395348837

0.999440089585666

0.996501457725948

0.997760358342665

0.144630664183737

0.9596713965646

0.95800933125972

0.939692307692308

0.675574891236793

0.999419279907085

0.995810891681628

0.997677119628339

0.155997513983841

0.912698412698413

0.911278195488722

0.877538461538461

0.61055900621118

0.99883788495061

0.99642431466031

0.99767576990122

0.109563014566181

0.886778670562454

0.881548974943052

0.890840652446675

0.635443037974683

0.998843262001157

0.995833333333333

0.995951417004049

0.192648922686946

0.886498516320475

0.878951426368543

0.876411543287328

0.638660770688566

0.994089834515366

0.984136668700427

0.995271867612293

0.185303514376997

0.858108108108108

0.876552795031056

0.655238095238095

0.440688775510204

0.994201030927835

Powiązania

REIS GROUP - wspólnik, reprezentacja

RAW-POL STEFAŃSKI - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

S HELENA - prokurent

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

TOMASZ STEFAŃSKI WSPÓLNIK ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO "RAW - POL" SPÓŁKI CYWILNEJ EKSPORT - IMPORT W RAWIE MAZOWIECKIEJ, UL.POLNA 20 - powstanie organizacji

JAN STEFAŃSKI WSPÓLNIK ZAKŁADU PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO "RAW - POL" SPÓŁKI CYWILNEJ EKSPORT - IMPORT W RAWIE MAZOWIECKIEJ, UL.POLNA 20 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.07.2001

Jan Stefański Wspólnik Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "raw - Pol" Spółki Cywilnej Eksport - Import W Rawie Mazowieckiej, Ul.polna 20

Organizacja

powstanie organizacji

24.07.2001

Tomasz Stefański Wspólnik Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "raw - Pol" Spółki Cywilnej Eksport - Import W Rawie Mazowieckiej, Ul.polna 20

Organizacja

wspólnik

24.07.2001

10.03.2016

S Jan

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

24.07.2001

S Tomasz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

11.02.2008

Reis Group

Organizacja

prokurent

24.07.2001

S Helena

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

24.07.2001

10.03.2016

S Jan

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

24.07.2001

S Tomasz

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

Reis Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RAW-POL STEFAŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	CDRL S.A.	0000392920
2	POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SP. K.	0000317109
3	FARIAS SP. Z O.O.	0000486844
4	VF POLSKA DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000108462
5	LARIX JANUSZ PIEŁA S.K.A.	0000950849
6	BIALMED SP. Z O.O.	0000025915
7	IGUANA GROUP SP. Z O.O.	0000157317
8	MEDICARE-GALENICA SP. Z O.O.	0000066774
9	RAW-POL STEFAŃSKI S.K.A.	0000969687
10	BERLIN-CHEMIE / MENARINI POLSKA SP. Z O.O.	0000057038
11	PITBULL SP. Z O.O.	0000331946
12	AMGEN SP. Z O.O.	0000188441
13	"ART.MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK	0000965465
14	ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O.	0000038556
15	R.BRAND POLAND SP. Z O.O.	0000040414
16	OCEANIC S.A.	0000317546
17	REDAN S.A.	0000039036
18	SUPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000704215
19	BAXTER POLSKA SP. Z O.O.	0000191358
20	KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000494298
21	ORGANIZACJA POLSKICH DYSTRYBUTORÓW FARMACEUTYCZNYCH	0000059465
22	HAMMERMED I SP. Z O.O.	0000649594
23	STRYKER POLSKA SP. Z O.O.	0000127018
24	PRODUCENCKA CENTRALA FARMACEUTYCZNA PROCEFAR SP. Z O.O.	0000141247
25	HAMMERMED MEDICAL POLSKA	0000900347
26	DE' LONGHI POLSKA SP. Z O.O.	0000332338
27	EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000242368
28	MORAJ SP. Z O.O. SP. K.	0000356321
29	GROUPE SEB POLSKA SP. Z O.O.	0000103545
30	MEDIVET S.A.	0000302064

RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000030336 NIP 8351001704 REGON 750443308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAW-POL STEFAŃSKI

RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000030336 NIP
8351001704 REGON
750443308