Organizacja Robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa "pionier" w kutni osiągnęła 68 418 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 773 724 zł. Pozostałe przychody to 644 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 499 470 zł.
Zysk netto wyniósł 2 274 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 422 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 418 490 zł w 2023 roku.
• 54 506 858 zł w 2022 roku.
• 51 688 026 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 274 254 zł w 2023 roku.
• 2 125 013 zł w 2022 roku.
• 2 038 593 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa "pionier" w kutni wynosi 134 267 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 742 541 zł a 424 307 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 267 055 zł w 2023 roku.
• 128 615 028 zł w 2022 roku.
• 131 539 875 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa "pionier" w kutni wyniosła 135 744 401 zł.
a
ktywa trwałe to 113 424 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 144 377 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 175 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 744 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 076 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 667 451 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 735 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 744 401 zł w 2023 roku.
• 142 081 457 zł w 2022 roku.
• 158 564 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa "pionier" w kutni wyniosły 29 667 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 744 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 667 451 zł w 2023 roku
• 30 378 698 zł w 2022 roku
• 39 994 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa "pionier" w kutni wykazała przychody na poziomie 68 418 490 zł.
Organizacja zarobiła 2 664 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 390 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 274 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 390 485 zł w 2023 roku
• 314 482 zł w 2022 roku
• 315 579 zł w 2021 roku
Organizacja Robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa "pionier" w kutni wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIER" W KUTNI