Organizacja Z.l.a. bańkowscy osiągnęła 2 741 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 731 705 zł. Pozostałe przychody to 10 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 618 329 zł.
Zysk netto wyniósł 113 376 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -182 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 741 804 zł w 2024 roku.
• 2 803 702 zł w 2023 roku.
• 3 909 265 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 376 zł w 2024 roku.
• -58 801 zł w 2023 roku.
• 48 078 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.l.a. bańkowscy wynosi 150 tys. zł.
EBITDA Z.l.a. bańkowscy wynosi 151 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 328 zł w
2024 roku.
• -22 379 zł w
2023 roku.
• 78 255 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 235 zł w
2024 roku.
• -19 552 zł w
2023 roku.
• 88 707 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.l.a. bańkowscy wynosi 2 763 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 965 zł a 6 854 511 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -228 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 763 338 zł w 2024 roku.
• 2 180 518 zł w 2023 roku.
• 3 156 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.l.a. bańkowscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289
zł.
Koszty operacyjne Z.l.a. bańkowscy wyniosły 2 581 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 zł w 2024 roku
• 426 zł w 2023 roku
• 7662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.l.a. bańkowscy wyniosła 642 620 zł.
a
ktywa trwałe to 18 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 623 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 620 zł w 2024 roku.
• 467 882 zł w 2023 roku.
• 556 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 620 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 52 704 zł w 2023 roku
• 79 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.l.a. bańkowscy wykazała przychody na poziomie 2 741 804 zł.
Organizacja zarobiła 123 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9668 zł w 2024 roku
• 14 256 zł w 2023 roku
• 19 153 zł w 2022 roku