Organizacja Edach osiągnęła 1 363 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 363 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 360 527 zł.
Zysk netto wyniósł 3190 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 341 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 363 717 zł w 2023 roku.
• 8 149 509 zł w 2022 roku.
• 9 297 069 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3190 zł w 2023 roku.
• 428 222 zł w 2022 roku.
• 239 147 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edach wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Edach wynosi 79 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
84 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 365 zł w
2023 roku.
• 657 714 zł w
2022 roku.
• -291 494 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
78 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 906 zł w
2023 roku.
• 754 765 zł w
2022 roku.
• -184 286 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edach wynosi 3 321 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 899 zł a 12 797 892 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 705 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 321 509 zł w 2023 roku.
• 9 775 605 zł w 2022 roku.
• 11 858 553 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edach wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 612
zł.
Koszty operacyjne Edach wyniosły 1 351 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-139 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 612 zł w 2023 roku
• 221 268 zł w 2022 roku
• 451 832 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edach wyniosła 3 566 596 zł.
a
ktywa trwałe to 893 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 672 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 566 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 199 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 123 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -757 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 566 596 zł w 2023 roku.
• 4 105 251 zł w 2022 roku.
• 7 718 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edach wyniosły 367 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 566 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -835 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 123 zł w 2023 roku
• 598 968 zł w 2022 roku
• 1 446 212 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edach wykazała przychody na poziomie 1 363 717 zł.
Organizacja zarobiła 3190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 191 581 zł w 2022 roku
• 171 385 zł w 2021 roku
Organizacja Edach wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Starownik Jan
posiada 100 udziałów, które stanowią 92.6% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Starownik Jan
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2013 do 05.04.2024
był Starownik Jan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2004 do 05.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Starownik Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.