Organizacja Edach osiągnęła 7 137 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 137 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 082 658 zł.
Zysk netto wyniósł 55 078 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 181 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 137 736 zł w 2024 roku.
• 1 363 717 zł w 2023 roku.
• 8 149 509 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 078 zł w 2024 roku.
• 3190 zł w 2023 roku.
• 428 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edach wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Edach wynosi 136 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 828 zł w
2024 roku.
• 12 365 zł w
2023 roku.
• 657 714 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 240 zł w
2024 roku.
• 78 906 zł w
2023 roku.
• 754 765 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edach wynosi 7 419 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
550 781 zł a 17 844 341 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -876 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 419 717 zł w 2024 roku.
• 3 321 509 zł w 2023 roku.
• 9 775 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edach wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 650
zł.
Koszty operacyjne Edach wyniosły 7 070 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-106 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 650 zł w 2024 roku
• 148 612 zł w 2023 roku
• 221 268 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edach wyniosła 4 122 493 zł.
a
ktywa trwałe to 1 295 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 827 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 122 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 254 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 867 942 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -569 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 122 493 zł w 2024 roku.
• 3 566 596 zł w 2023 roku.
• 4 105 251 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edach wyniosły 867 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 122 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -644 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 867 942 zł w 2024 roku
• 367 123 zł w 2023 roku
• 598 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edach wykazała przychody na poziomie 7 137 736 zł.
Organizacja zarobiła 56 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1444 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 191 581 zł w 2022 roku
Organizacja Edach wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Starownik Jan
posiada 100 udziałów, które stanowią 92.6% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Starownik Jan
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2013 do 05.04.2024
był Starownik Jan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2004 do 05.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Starownik Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.