Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000009945 NIP
1230938578 REGON
017237980

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

JANA PAWŁA II, 48

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2001-05-15

Rozpoczęcie działalności

2001-05-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ PROKURENT Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artotel osiągnęła 1007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1007 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2269 zł.

Strata netto wyniosła 1262 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1007 zł w 2020 roku.
• 30 284 zł w 2019 roku.
• 21 212 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1262 zł w 2020 roku.
• 2849 zł w 2019 roku.
• -17 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

28540.25

-575.05

21211.64

-17.13

30283.75

2849.01

1006.54

-1262.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artotel wynosi 4278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 237 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4278 zł w 2020 roku.
• 36 139 zł w 2019 roku.
• 16 558 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

21456.41

71350.63

16557.82

53029.1

4553.48

36138.69

75709.38

4277.94

19236.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artotel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,14% w 2018 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artotel wyniosła 103 261 zł.

ktywa obrotowe to 103 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 261 zł.

apitał (fundusz) własny to 4809 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 451 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 261 zł w 2020 roku.
• 89 751 zł w 2019 roku.
• 111 764 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -125%.

Marża netto wyniosła -125%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0048

-0.1775

0.0035

-0.0201

-0.0002

-0.0053

-0.0008

0.0317

0.4693

0.0941

-0.0122

-0.2624

-1.2539

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artotel wyniosły 98 451 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 261 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 451 zł w 2020 roku
• 83 680 zł w 2019 roku
• 108 542 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
• 97% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119406.62

116167.19

0.9729

111763.8

108541.5

0.9712

89751.21

83679.9

0.9324

103260.58

98451.36

0.9534

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artotel wykazała przychody na poziomie 1007 zł.

Organizacja zarobiła -1262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Artotel wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.000008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.368

0.340336134453782

0.372

0.773333333333333

0.391534391534392

0.419889502762431

0.410480349344978

0.188340807174888

0.411552346570397

0.318181818181818

0.371841155234657

0.744

0.412621359223301

0.383838383838384

0.448818897637795

0.274193548387097

0.587412587412587

0.352727272727273

0.34965034965035

0.736

0.744292237442922

0.71078431372549

0.580392156862745

0.805555555555556

0.302721088435374

0.248251748251748

0.343537414965986

0.753731343283582

0.136752136752137

0.128440366972477

0.311111111111111

0.102564102564103

Powiązania

Ś JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

B AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2001

28.06.2004

S Jolanta

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

15.05.2001

27.02.2004

S Tomasz

Luty 1957

Osoba

wspólnik

27.02.2004

Ś Janusz

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

28.06.2004

B Agnieszka

Listopad 1932

Osoba

reprezentacja

15.05.2001

25.04.2002

S Tomasz

Luty 1957

Osoba

reprezentacja

25.04.2002

27.02.2004

G Robert

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

Ś Janusz

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Barańska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Śmigielski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Śmigielski Janusz (50% udziałów)
• Barańska Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2004 do 28.06.2004:
• Śmigielski Janusz (50% udziałów)
• Sieńczyk Jolanta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2001 do 27.02.2004:
• Sieńczyk Tomasz (50% udziałów)
• Sieńczyk Jolanta (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTOTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	GTB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000696058
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELPOD SP. Z O.O.	0000185006
3	FORMULA SP. Z O.O. SP. K.	0000603707
4	RADSCAN SP. Z O.O.	0000631093
5	MULTIEXTRACTORS SP. Z O.O.	0000639202
6	KRK SYSTEMY KABLOWE SP. Z O.O.	0000664455
7	SAT.COM SP. Z O.O.	0000707043
8	INTERNET CARDIO SERVICES SP. Z O.O.	0000797171
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE "DIAGOREX"	0000132731
10	MALCOME-SMART SP. Z O.O.	0000795024
11	LP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000809347
12	ARGOM GROUP SP. Z O.O.	0000819617
13	SUNGKUN TECH SP. Z O.O.	0000833810
14	NORDGRID S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	0000848047
15	ESKAPADA SP. Z O.O.	0000888206
16	REYSOLE SP. Z O.O.	0000891521
17	ELDOS - SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000031704
18	HEMMS SP. Z O.O.	0000429319
19	VERSATILEX SP. Z O.O.	0000569023
20	FERYSTER POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000583557
21	BREN ILERI TEKNOLOJI ENERJI SP. Z O.O.	0000780767
22	IRIDEX ROBOTICS SP. Z O.O.	0000820491
23	JCHARGE SP. Z O.O.	0000846094
24	HVAC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000333423
25	SATLAND PROTOTYPE SP. Z O.O.	0000784401
26	VANILLA ENCODE SP. Z O.O.	0000819818
27	SOFTBLUE MOBILITY SP. Z O.O.	0000667050
28	IEES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000495743
29	PLAY - M2 SP. Z O.O.	0000343654
30	NEXTRONIC SP. Z O.O.	0000561503

ARTOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000009945 NIP 1230938578 REGON 017237980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTOTEL

ARTOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000009945 NIP
1230938578 REGON
017237980