Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"RADMIN" SPÓŁKA JAWNA WILCZYŃSCY I MĄKOSA KRS
0000009886 NIP
7960006761 REGON
670034365

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

10,1 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

20,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

ODRODZENIA, 166

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2001-05-22

Rozpoczęcie działalności

1991-09-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "radmin" osiągnęła 10 058 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 037 420 zł. Pozostałe przychody to 20 633 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 229 301 zł.

Zysk netto wyniósł 2 808 120 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 058 053 zł w 2023 roku.
• 10 140 974 zł w 2022 roku.
• 10 019 217 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 808 120 zł w 2023 roku.
• 2 762 414 zł w 2022 roku.
• 2 925 570 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8769311.36

2822425.3

9503623.57

2930681.6

8687158.64

2483243.89

10540510.04

3387498.03

10019217.22

2925570.37

10140973.85

2762413.51

10058052.89

2808119.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "radmin" wynosi 20 097 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 159 318 zł a 39 313 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 097 165 zł w 2023 roku.
• 19 935 342 zł w 2022 roku.
• 20 629 166 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2170047.35

19305956.13

39513954.2

2251239.58

20309715.02

41029542.4

1915661.3

17640075.95

34765414.46

2593851.9

23170850.71

47424972.42

2247406.15

20629165.78

40957985.18

2125038.51

19935341.78

38673789.14

2159318.01

20097164.64

39313673.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "radmin" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "radmin" wyniosła 8 070 142 zł.

ktywa trwałe to 216 322 zł.

ktywa obrotowe to 7 853 821 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 070 142 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 879 091 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 191 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 070 142 zł w 2023 roku.
• 6 506 289 zł w 2022 roku.
• 12 882 500 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7302616.83

9818933.68

10617098.72

10979690.04

12882500.45

6506288.78

8070142.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3865

0.9755

0.319

0.3219

0.2985

0.9764

0.3059

0.3084

0.2339

0.9722

0.2772

0.2859

0.3085

0.9795

0.3178

0.3214

0.2271

0.9763

0.2894

0.292

0.4246

0.975

0.2695

0.2724

0.348

0.9753

0.2777

0.2792

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "radmin" wyniosły 5 191 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 070 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 191 052 zł w 2023 roku
• 3 672 904 zł w 2022 roku
• 9 885 959 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7302616.83

4409220.36

0.6038

9818933.68

6817280.91

0.6943

10617098.72

8062883.66

0.7594

10979690.04

7521220.84

0.685

12882500.45

9885958.91

0.7674

6506288.78

3672904.1

0.5645

8070142.37

5191051.69

0.6432

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "radmin" wykazała przychody na poziomie 10 058 053 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja "radmin" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.981422165278668

0.915775401069519

0.937219730941704

0.393023255813953

0.973550356052899

0.976768743400211

0.967741935483871

0.896899224806202

0.982052720134605

0.92231308411215

0.95176668536175

0.456183965195774

0.968609865470852

0.968871595330739

0.945779420825632

0.896701929060361

0.98018648018648

0.905105105105105

0.94988344988345

0.514036182158453

0.949312092686459

0.945701357466063

0.899320568252007

0.899002493765586

0.976594499707431

0.917816436712657

0.942071386775892

0.488209050350542

0.955147058823529

0.945718654434251

0.92550505050505

0.907006369426752

0.967873831775701

0.894831730769231

0.938084112149533

0.566581306017926

0.953627524308153

0.946345256609642

0.871356147021546

0.906190172303765

0.962116656644618

0.880893300248139

0.884546001202646

0.425324675324675

0.952164009111617

0.941869599371563

0.96258064516129

0.907971484121841

0.95679012345679

0.862916006339144

0.884259259259259

0.528526148969889

0.940754039497307

0.93956043956044

0.925019731649566

0.913522012578616

Powiązania

W OLGIERD - reprezentacja, wspólnik

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

W BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2001

W Olgierd

Maj 1968

Osoba

wspólnik

22.05.2001

W ` Bożena

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

22.05.2001

M Grzegorz

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

W Olgierd

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

W ` Bożena

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

22.05.2001

M Grzegorz

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "RADMIN"

	Organizacja	Numer KRS
1	OLIMP DANUTA I JANUSZ WŁODARCZYK SP. J.	0000088930
2	MULTIOUTLET SP. Z O.O.	0000417543
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BHP-SYSTEM BEATA RASZEWSKA,	0000486429
4	EXIMP GRZEGORZ KUTA, MAREK KUTA SP. J.	0000311149
5	BOGARO SP. Z O.O.	0000249697
6	PROFIBUT SP. Z O.O.	0000503781
7	TABU SP. Z O.O.	0000092018
8	OBERALP POLSKA SP. Z O.O.	0000294001
9	PREVENTEC SP. Z O.O.	0000517245
10	DEMAR24 SP. Z O.O.	0000193455
11	BIRKENSTOCK POLAND SP. Z O.O.	0000795867
12	IMPRESSION PAWEŁCZYK SP. K.	0000407522
13	ROSAGO SP. Z O.O.	0000297347
14	MW EUROBUT SP. Z O.O. SP. K.	0000670799
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE "KORCZAK" SP. Z O.O.	0000160547
16	AMERCLUB SP. Z O.O. SP. K.	0000712437
17	INTER API SP. Z O.O.	0000171657
18	FIRMA HANDLOWA SEMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000594026
19	WOLF POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000601781
20	ATLAS-OBUWIE OCHRONNE SP. Z O.O.	0000508367
21	SIMONE PLITZKO CORPORATE FASHION INTERNATIONAL	0000304491
22	MITEX CO. SP. Z O.O.	0000232897
23	SANEO SP. Z O.O. SP. K.	0000794740
24	MARWELO SP. Z O.O.	0000570794
25	GALMAG SP. Z O.O.	0000354375
26	PROSTO SP. Z O.O.	0000227307
27	VMP GROUP SP. Z O.O.	0000839593
28	KICKS-SPORT SP. Z O.O.	0000950527
29	META SP. Z O.O. SP. K.	0000838663
30	MKK SP. Z O.O.	0000155772

"RADMIN" SPÓŁKA JAWNA WILCZYŃSCY I MĄKOSA KRS 0000009886 NIP 7960006761 REGON 670034365

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "RADMIN"

"RADMIN" SPÓŁKA JAWNA WILCZYŃSCY I MĄKOSA KRS
0000009886 NIP
7960006761 REGON
670034365